(de) Erstellen eines Wareneingangsscheins (WE)

Ein Wareneingangsschein (Goods Receipt Note, GRN) ist ein Vermerk oder eine Quittung, die von einem Kunden verwendet wird, um gelieferte Waren zu überprüfen oder zu validieren; ein vom Kunden ausgefüllter Prüfvermerk. Ein Wareneingangsschein ist eine Teilmenge einer Bestellung (PO). Sie können beispielsweise eine Bestellung über 10.000 Stück eines bestimmten Teils bei einem Lieferanten aufgeben, aber der Lieferant kann kleinere Mengen liefern, sobald sie in seinem Werk verfügbar sind. Diese kleineren Lieferungen werden als Wareneingangsnummer (GRN) empfangen. Ähnlich wie bei einer Produktionscharge beschreibt eine Wareneingangsnummer im Wesentlichen das Teil und die erhaltene Menge. Sie können diese Informationen manuell in die Client-Anwendung Logistik eingeben oder die Daten über eine xTend-Integration aus einem ERP-System (Enterprise Resource Planning) importieren.

Wichtig!

Standardmäßig ist die GRN-Erstellung in FactoryLogix auf xTend eingestellt: Bestellungen werden über eine xTend-Integration aus einem ERP-System (Enterprise Resource Planning) in FactoryLogix importiert. In diesem Zustand ist die Schaltfläche Materialbestellung im Logistikbereich von NPI ausgeblendet. Um Bestellungen manuell zu erstellen, müssen Sie zunächst in NPI > Systemkonfiguration > Einstellungen > Logistik > Optionstyp: Materialeingang die Einstellung GRN-Erstellung auf Manuell ändern. Danach können Sie den Bereich Materialbestellung im Bereich Logistik des NPI aufrufen.

Die Erstellung eines Wareneingangscheins in Logistics ist mit der Erstellung eines Auftragsloses in der Produktion vergleichbar.

Melden Sie sich bei der Client-Anwendung Logistics an.
Wählen Sie die Schaltfläche Eingehendes Material verarbeiten.
Wählen Sie die Schaltfläche GRN Auswahl oben im Fenster.
Wählen Sie die Schaltfläche GRN hinzufügen neben der Liste aktuelle GRN im Fenster.
Geben Sie einen eindeutigen GRN-Namen und (optional) eine Beschreibung für diese GRN ein.
Geben Sie einen Lieferanten ein (das Unternehmen, von dem Sie die Bauteile erhalten).
Wenn die von Ihnen bestellten Bauteile bis zu einem bestimmten Datum benötigt werden, wählen Sie ein Datum im Feld Erforderliches Datum aus.
Wenn Sie bis zum angegebenen Datum alle benötigten Bauteile benötigen (d.h. keine Teilbestellung), wählen Sie in der Dropdown-Liste Durchsetzung der Menge die Option Überprüfung erzwingen (Fehler) oder wählen Sie Überprüfung erzwingen (Warnung), wenn es für den Lieferanten akzeptabel ist, eine Teilmenge bis zum angegebenen Datum zu liefern.
Geben Sie eine Menge an (die Gesamtzahl der Bauteile, die in dieser Wareneingangsnummer eingehen).
Wählen Sie eine Priorität (Hoch, Mittel, Niedrig) für den Erhalt dieser Bestellung aus der Dropdown-Liste Priorität.
Wenn Sie eine Vertragsnummer mit diesem Lieferanten haben, geben Sie diese in das Feld Vertragsnummer ein.
Hinweis:

Der Name des Lieferanten ist wichtig, da er bestimmt, welche Lieferantenetikettenvorlage zum Scannen von Materialien während des Empfangs- und Etikettierungsteils des Empfangsprozesses verwendet wird.
Wählen Sie die Lupe neben der Sachnummer und suchen Sie dann nach der Sachnummer, die Sie bestellen möchten. (Die Sachnummer ist das eigentliche Material, das Sie erhalten.)
Wählen Sie die Sachnummer und anschießend OK.

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