Bei einem Wareneingangschein (Goods Receipt Note (GRN, WE) handelt es sich um einen Schein oder eine Quittung, mit der ein Kunde gelieferte Waren prüft oder validiert; ein vom Kunden ausgefüllter Prüfschein.
Standardmäßig ist die Erstellung eines WE in FactoryLogix auf xTend eingestellt: Materialaufträge (PO) werden über eine xTend-Integration aus einem Enterprise Resource Planning (ERP) System in FactoryLogix importiert. In diesem Zustand ist die Schaltfläche Materialauftrag im Logistikbereich von NPI ausgeblendet.
Um Materialaufträge manuell zu erstellen, müssen Sie zunächst die Einstellung für die Erstellung von WE in NPI auf manuell ändern. Im Anschluss können Sie auf den Bereich Materialauftrag im Logistikbereich der NPI Clientanwendung zugreifen.
Manuelle Materialaufträge aktivieren
- Melden Sie sich bei der NPI Clientanwendung an.
Wählen Sie Systemkonfiguration
> Einstellungen.- Wählen Sie Logistik unter Optionskategorien und wählen dann unter Optionstyp: Warenannahme und Materialeingang Erstellung WE aus.
- Mit Hilfe der Drop-Down-Liste können Sie die Einstellung von XTend auf Manuell ändern. Klicken Sie anschließend auf Speichern.
Einen Materialauftrag hinzufügen
Nachdem Sie die manuellen Materialaufträge im Bereich Globale Optionen von NPI aktiviert haben (Option Erstellung WE), können Sie dem System Materialaufträge hinzufügen.
- Melden Sie sich bei der NPI Clientanwendung an.
Wählen Sie Logistik
> Materialaufträge.Klicken Sie auf die Schaltfläche Materialaufträge, um sich das Fenster Materialaufträge anzeigen zu lassen.
Wählen Sie die Schaltfläche Neu
oben links im Fenster aus.Geben Sie auf der Registerkarte Auftragsdetails im Dialogfenster Neuen Auftrag hinzufügen die Details für den Materialauftrag ein: Auftragsnummer, Lieferant, Auftragsstatus, Beschreibung sowie Voraussichtliches Lieferdatum. (Auftragsnummer und Lieferant sind Pflichtfelder.)
Mit der Registerkarte Auftragspositionen können Benutzer ein oder mehrere Bauteile aus der Bauteilbibliothek und die bestellte Menge jedes Bauteils festlegen. Wenn Materialien in Form von WE eingehen, aktualisiert die sich Bestellmenge in diesem Bereich entsprechend.Wählen Sie die Registerkarte Auftragspositionen und verwenden Sie dann das Suchfeld, um die Sachnummern, die mit diesem Materialauftrag verknüpft sind, zu finden.
Wählen Sie mit Shift+click die Sachnummern im oberen Teil des Dialogfelds aus und klicken Sie anschließend auf OK, um sie in den unteren Teil des Dialogfelds zu kopieren.
- Wenn die Details zur Bestellung vollständig sind, klicken Sie auf OK, um zurück zum Fenster Materialaufträge zu gelangen.
Die Schaltflächen der Symbolleiste verwenden
Im Fenster Materialaufträge befinden sich benutzerfreundliche Tools, mit denen Sie Bestellungen organisieren können und Bauteile oder Bestellungen nach ihrem Status, der ID; dem Lieferanten oder der Sachnummer finden können.
| Schaltfläche auf der Symbolleiste | Beschreibung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neu | Erstellt eine neue Bestellung. | |||||||
| Bearbeiten | Öffnet eine ausgewählte Bestellung, damit diese bearbeitet werden kann. | |||||||
| Löschen | Löscht eine ausgewählte Bestellung. | |||||||
| Nur markierten Auftrag aufklappen | Klappt nur den markierten Auftrag auf. | |||||||
| Alle zuklappen | Klappt alle erweiterten Aufträge im Fenster zu. | |||||||
| Alle aufklappen | Klappt alle Aufträge im Fenster auf, damit Sie deren Details prüfen können. | |||||||
| Aktualisieren | Aktualisiert due aktuelle Bestellliste, damit Ihnen auf neu erstellte Bestellungen angezeigt werden. | |||||||
| Suchen | Suche nach Kriterien, die Sie im Bereich Suchparameter und/oder Auftragsstatus der Symbolleiste angeben.
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